Als Eingangsrechnung zählen all die Rechnungen, die im Unternehmen eingehen. Sie werden von Lieferanten oder Dienstleistern ausgestellt, dokumentieren eine erbrachte Leistung und stellen den zu zahlenden Betrag fest. Wie diese im System bearbeitet werden, zeigen wir Ihnen wie folgt.
Um auf die Eingangsrechnungen zu kommen, klicke ich erst im Hauptmenü auf „Buchhaltung“ und dann im Untermenü auf „Eingangsrechnungen“.
Jetzt öffnet sich eine Tabelle mit der Übersicht schon eingegangener Rechnungen und dem Button „Eingangsrechnungen erstellen“.
Mit dem schwarzen Pfeil kann ich den gewünschten Kreditor auswählen, mit dem Plus einen neuen Kreditor erstellen und mit der Lupe kann ich den Kreditor in der Tabelle suchen. Im unteren Eingabefeld klickt man auf den kleinen schwarzen Pfeil, um einen Artikel auszuwählen. Bei Sachkonto muss man das dafür benötigte Sachkonto eintragen und bei Steuerschlüssel kann man auch die passende Bezeichnung zum Sachkonto über den kleinen schwarzen Pfeil auswählen.
Mit diesem Button kann ich die schon vorhandene Eingabe duplizieren. So entsteht folgendes Bild.
Der Minus-Button ist dazu da, die Eingangsrechnung um zu viel aufgeführte Positionen zu reduzieren und man kann mit dem Button „Eingangsrechnung-Position hinzufügen“ eine neue Position hinzufügen. Hinter den Info-Button stehen immer noch zusätzliche Informationen zur Erklärung.
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