Als Eingangsrechnung zählen all die Rechnungen, die im Unternehmen eingehen. Sie werden von Lieferanten oder Dienstleistern ausgestellt, dokumentieren eine erbrachte Leistung und stellen den zu zahlenden Betrag fest. Wie diese im System bearbeitet werden, zeigen wir Ihnen wie folgt.
Um auf die Eingangsrechnungen zu kommen, klicken Sie erst im Hauptmenü auf „Buchhaltung“ und dann im Untermenü auf „Eingangsrechnungen“.
Jetzt öffnet sich eine Tabelle mit der Übersicht schon eingegangener Rechnungen und dem Button „Eingangsrechnungen erstellen“.
Mit dem schwarzen Pfeil können Sie den gewünschten Kreditor auswählen, mit dem Plus einen neuen Kreditor erstellen und mit der Lupe können Sie den Kreditor in der Tabelle suchen. Im unteren Eingabefeld klicken Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil, um einen Artikel auszuwählen. Bei Sachkonto müssen Sie das dafür benötigte Sachkonto eintragen und bei Steuerschlüssel können Sie auch die passende Bezeichnung zum Sachkonto über den kleinen schwarzen Pfeil auswählen.
Mit diesem Button können Sie die schon vorhandene Eingabe duplizieren. So entsteht folgendes Bild.
Der Minus-Button ist dazu da, die Eingangsrechnung um zu viel aufgeführte Positionen zu reduzieren und Sie können mit dem Button „Eingangsrechnung-Position hinzufügen“ eine neue Position hinzufügen. Hinter den Info-Button stehen immer noch zusätzliche Informationen zur Erklärung.
English 
German
Comments are closed